Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3519 |
03/06/2024 |
SUPER MORESCO LTDA |
222,38 |
222,38 |
222,38 |
| 3556 |
04/06/2024 |
ADEMIR SOARES MACIEL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3558 |
04/06/2024 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
328,90 |
328,90 |
328,90 |
| 3612 |
05/06/2024 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
551,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3619 |
05/06/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.283,95 |
0,00 |
0,00 |
| 3625 |
06/06/2024 |
SUPER MORESCO LTDA |
10,98 |
10,98 |
0,13 |
| 3648 |
07/06/2024 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 3649 |
07/06/2024 |
RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA - FONTOURA XAVIER |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3688 |
10/06/2024 |
MARILIZA BERTOLDO ZANOTTO 27365646004 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3710 |
10/06/2024 |
AMAURI SEMENTES LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3711 |
10/06/2024 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
| 3731 |
11/06/2024 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
123,90 |
0,00 |
0,00 |
| 3740 |
11/06/2024 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
890,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3758 |
11/06/2024 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
849,50 |
849,50 |
849,50 |
| 3779 |
12/06/2024 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
1.259,40 |
1.259,40 |
1.259,40 |
| 3793 |
13/06/2024 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 3794 |
13/06/2024 |
SUPER MORESCO LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 3850 |
14/06/2024 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3851 |
14/06/2024 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
2.947,07 |
2.947,07 |
28,63 |
| 3853 |
14/06/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
2.705,80 |
2.705,80 |
2.705,80 |
| Sub-total |
12.415,87 |
9.567,02 |
6.637,73 |
