Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3953 |
25/06/2015 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7,19 |
7,19 |
7,19 |
4175 |
26/06/2015 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
4247 |
01/07/2015 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
3.156,88 |
3.156,88 |
3.156,88 |
4279 |
02/07/2015 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
140,48 |
140,48 |
140,48 |
4310 |
06/07/2015 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
4314 |
06/07/2015 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
44,75 |
44,75 |
44,75 |
4441 |
15/07/2015 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
135,55 |
135,55 |
135,55 |
4442 |
15/07/2015 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
59,79 |
59,79 |
59,79 |
4579 |
24/07/2015 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
4772 |
28/07/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
33,96 |
33,96 |
33,96 |
4783 |
28/07/2015 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
11.795,72 |
11.795,72 |
11.795,72 |
4784 |
28/07/2015 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
3.964,11 |
3.964,11 |
3.964,11 |
5122 |
19/08/2015 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
104,97 |
104,97 |
104,97 |
5123 |
19/08/2015 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
9,16 |
9,16 |
9,16 |
5148 |
20/08/2015 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
150,74 |
150,74 |
150,74 |
5150 |
20/08/2015 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
47,88 |
47,88 |
47,88 |
5161 |
21/08/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
136,56 |
136,56 |
136,56 |
5176 |
24/08/2015 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
5182 |
24/08/2015 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
7.391,48 |
7.391,48 |
7.391,48 |
5183 |
24/08/2015 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
340,20 |
340,20 |
340,20 |
Sub-total |
27.992,82 |
27.992,82 |
27.992,82 |