Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1193 |
01/03/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| 1197 |
01/03/2017 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 1207 |
02/03/2017 |
MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
45.878,37 |
45.878,37 |
45.878,37 |
| 1208 |
02/03/2017 |
MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 1209 |
02/03/2017 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
25.939,68 |
6.484,92 |
6.484,92 |
| 1212 |
02/03/2017 |
ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 1216 |
02/03/2017 |
ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 1222 |
02/03/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
1.634,00 |
1.634,00 |
1.634,00 |
| 1223 |
02/03/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1226 |
02/03/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
10.454,40 |
3.809,52 |
3.809,52 |
| 1227 |
02/03/2017 |
MARCOS ANTONIO BIAZZI CAVALLI |
1.510,40 |
1.510,40 |
1.510,40 |
| 1228 |
02/03/2017 |
SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
204,45 |
204,45 |
204,45 |
| 1229 |
02/03/2017 |
SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
| 1230 |
02/03/2017 |
GILVANIO DONISETE BENDER |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 1231 |
02/03/2017 |
LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME |
1.200,00 |
865,92 |
865,92 |
| 1236 |
02/03/2017 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |
1.728,76 |
1.728,76 |
1.728,76 |
| 1238 |
03/03/2017 |
GILNEI GUERREIRO |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 1239 |
03/03/2017 |
OSMAR VIEIRA DA SILVA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 1240 |
03/03/2017 |
VOLMIR TOLEDO DE SOUZA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 1241 |
03/03/2017 |
SAULO SERGIO DA SILVA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| Sub-total |
121.961,06 |
95.527,34 |
95.527,34 |
