Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5310 |
05/11/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
825,40 |
825,40 |
825,40 |
| 5446 |
11/11/2021 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5488 |
12/11/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
4.294,15 |
4.294,15 |
4.294,15 |
| 5489 |
12/11/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
5.677,65 |
5.677,65 |
5.677,65 |
| 5491 |
16/11/2021 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 5508 |
16/11/2021 |
ARI PAULO PASQUETTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5520 |
16/11/2021 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5690 |
22/11/2021 |
JOLAR PONCIO EIRELI |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 5691 |
22/11/2021 |
JOLAR PONCIO EIRELI |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 5795 |
25/11/2021 |
INACIO ROBERTO PANOSSO |
485,50 |
485,50 |
485,50 |
| 5882 |
01/12/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
836,80 |
836,80 |
836,80 |
| 5887 |
01/12/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
4.538,26 |
4.538,26 |
4.538,26 |
| 5898 |
01/12/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
5.549,17 |
5.549,17 |
5.549,17 |
| 5902 |
01/12/2021 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
1.052,00 |
1.052,00 |
1.052,00 |
| 5910 |
02/12/2021 |
JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 5911 |
02/12/2021 |
JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 5917 |
02/12/2021 |
DHONAVAN BORDIGNON DE MATTOS 03957368030 |
1.442,92 |
1.442,92 |
1.442,92 |
| 5922 |
02/12/2021 |
DHONAVAN BORDIGNON DE MATTOS 03957368030 |
9.755,00 |
9.755,00 |
9.755,00 |
| 5925 |
02/12/2021 |
DHONAVAN BORDIGNON DE MATTOS 03957368030 |
4.645,00 |
4.645,00 |
4.645,00 |
| 6008 |
07/12/2021 |
JARDEL PETTER VELOSO 87048833068 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| Sub-total |
44.676,85 |
44.676,85 |
44.676,85 |
