| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 11/08/2025 | ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2106 | 13/08/2025 | MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA | 55,40 | 55,40 | 55,40 |
| 2107 | 13/08/2025 | CLAUDETE VANI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2108 | 13/08/2025 | VOLNEI DE OLIVEIRA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2109 | 13/08/2025 | MANFIO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 61.872,00 | 17.359,00 | 12.203,00 |
| 2111 | 13/08/2025 | CENTRAL CLINICA MÉDICA LTDA | 90.000,00 | 39.842,50 | 39.842,50 |
| 2112 | 13/08/2025 | CLINICOR LTDA ME | 90.000,00 | 39.553,75 | 39.553,75 |
| 2117 | 13/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.431,22 | 5.431,22 | 5.431,22 |
| 2118 | 13/08/2025 | FGTS | 171,10 | 171,10 | 171,10 |
| 2119 | 13/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | 468,40 | 468,40 | 468,40 |
| 2120 | 13/08/2025 | CLAUDETE VANI | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2121 | 13/08/2025 | FGTS | 515,95 | 515,95 | 515,95 |
| 2122 | 13/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | 1.412,49 | 1.412,49 | 1.412,49 |
| 2125 | 15/08/2025 | GRAFICA RODAN LTDA ME | 5.000,00 | 1.954,00 | 1.954,00 |
| 2126 | 15/08/2025 | VOLMIR FRANQUINI BORGES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2133 | 20/08/2025 | MERCADO PINHALENSE LTDA | 98,80 | 98,80 | 98,80 |
| 2136 | 21/08/2025 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
| 2139 | 21/08/2025 | DISMAQUINAS ASS EM MAQUINAS LTDA | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 2140 | 21/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 789,23 | 789,23 | 789,23 |
| 2141 | 21/08/2025 | FGTS | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| Sub-total | 274.274,37 | 126.111,62 | 120.955,62 | ||
| Primeiro < 71 72 73 74 75 76 77 78 79 > Último |
