Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 70 |
21/01/2025 |
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
28,99 |
22,17 |
22,17 |
| 71 |
21/01/2025 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
66,15 |
66,15 |
66,15 |
| 78 |
23/01/2025 |
MARLI TERESINHA SIPRANDI BETTAMIN |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 93 |
23/01/2025 |
IND E COM DE CONFECÇOES LIPPI LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 94 |
23/01/2025 |
JOÃO DA ROSA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 139 |
24/01/2025 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 140 |
24/01/2025 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
| 141 |
24/01/2025 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 149 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
30.869,04 |
30.869,04 |
30.869,04 |
| 150 |
27/01/2025 |
FGTS |
2.429,54 |
2.429,54 |
2.429,54 |
| 151 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
6.651,20 |
6.651,20 |
6.651,20 |
| 152 |
27/01/2025 |
ELISANGELA DA SILVA TURATTI |
2.000,00 |
300,00 |
300,00 |
| 180 |
30/01/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
999,00 |
999,00 |
999,00 |
| 181 |
30/01/2025 |
DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
424,50 |
424,50 |
424,50 |
| 182 |
30/01/2025 |
CRUZ AZUL FARMÁCIAS |
151,98 |
151,98 |
151,98 |
| 183 |
30/01/2025 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
39,50 |
39,50 |
39,50 |
| 184 |
30/01/2025 |
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
401,56 |
401,56 |
401,56 |
| 185 |
30/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.054,13 |
4.054,13 |
4.054,13 |
| 186 |
30/01/2025 |
FGTS |
302,71 |
302,71 |
302,71 |
| 187 |
30/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
828,71 |
828,71 |
828,71 |
| Sub-total |
54.351,65 |
52.644,83 |
52.644,83 |
