Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3247 |
02/06/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3249 |
02/06/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3281 |
05/06/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3309 |
06/06/2023 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
854,88 |
854,88 |
854,88 |
| 3351 |
09/06/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3354 |
09/06/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
52,45 |
52,45 |
52,45 |
| 3356 |
12/06/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
247,95 |
247,95 |
247,95 |
| 3357 |
12/06/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.006,48 |
1.006,48 |
1.006,48 |
| 3362 |
12/06/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
| 3403 |
13/06/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
83,25 |
83,25 |
83,25 |
| 3432 |
15/06/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
68,70 |
68,70 |
68,70 |
| 3433 |
15/06/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
23,99 |
23,99 |
23,99 |
| 3434 |
15/06/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3465 |
19/06/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3467 |
19/06/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
896,71 |
896,71 |
896,71 |
| 3552 |
23/06/2023 |
FERRAMENTAS |
86,90 |
86,90 |
86,90 |
| 3553 |
23/06/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
189,10 |
189,10 |
189,10 |
| 3554 |
23/06/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
93,70 |
93,70 |
93,70 |
| 3579 |
27/06/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 3789 |
29/06/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
209,50 |
209,50 |
209,50 |
| Sub-total |
3.994,11 |
3.994,11 |
3.994,11 |
