Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7011 |
04/12/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 7012 |
04/12/2023 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
1.946,66 |
1.946,66 |
1.946,66 |
| 7013 |
04/12/2023 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7014 |
04/12/2023 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
41,97 |
41,97 |
41,97 |
| 7015 |
04/12/2023 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
83,94 |
83,94 |
83,94 |
| 7016 |
04/12/2023 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
139,90 |
139,90 |
139,90 |
| 7017 |
04/12/2023 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
1.025,52 |
1.025,52 |
1.025,52 |
| 7029 |
04/12/2023 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
111,92 |
111,92 |
111,92 |
| 7030 |
04/12/2023 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
663,13 |
663,13 |
663,13 |
| 7186 |
12/12/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
326,40 |
326,40 |
326,40 |
| 7323 |
13/12/2023 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 7325 |
13/12/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
113,40 |
113,40 |
113,40 |
| 7361 |
15/12/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| 7365 |
15/12/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7370 |
15/12/2023 |
FERRAMENTAS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 7405 |
19/12/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 7447 |
21/12/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
| 7513 |
27/12/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
104,42 |
104,42 |
104,42 |
| Sub-total |
6.480,66 |
6.480,66 |
6.480,66 |
| Total |
40.000,31 |
40.000,31 |
40.000,31 |
