Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6292 |
27/10/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 6324 |
01/11/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
602,90 |
602,90 |
602,90 |
| 6331 |
01/11/2023 |
FERRAMENTAS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 6332 |
01/11/2023 |
FERRAMENTAS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 6414 |
06/11/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
162,40 |
162,40 |
162,40 |
| 6468 |
08/11/2023 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.089,00 |
1.089,00 |
1.089,00 |
| 6595 |
13/11/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 6616 |
16/11/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
581,70 |
581,70 |
581,70 |
| 6624 |
16/11/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
81,55 |
81,55 |
81,55 |
| 6625 |
16/11/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
188,80 |
188,80 |
188,80 |
| 6665 |
20/11/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
35,80 |
35,80 |
35,80 |
| 6667 |
20/11/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
214,80 |
214,80 |
214,80 |
| 6674 |
21/11/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 6684 |
21/11/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 6685 |
21/11/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
220,60 |
220,60 |
220,60 |
| 6707 |
23/11/2023 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 6709 |
23/11/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| 6937 |
30/11/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 6959 |
30/11/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
156,30 |
156,30 |
156,30 |
| 6982 |
01/12/2023 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.284,75 |
4.284,75 |
4.284,75 |
