Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4684 |
09/08/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 4689 |
09/08/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.067,77 |
1.067,77 |
1.067,77 |
| 4691 |
10/08/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 4721 |
10/08/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4929 |
25/08/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 4932 |
25/08/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 4933 |
25/08/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
118,22 |
118,22 |
118,22 |
| 5175 |
01/09/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
321,65 |
321,65 |
321,65 |
| 5244 |
05/09/2023 |
FERRAMENTAS |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| 5285 |
08/09/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 5382 |
14/09/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
261,70 |
261,70 |
261,70 |
| 5484 |
21/09/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 5494 |
22/09/2023 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 5540 |
27/09/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
412,00 |
412,00 |
412,00 |
| 5825 |
05/10/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| 5955 |
10/10/2023 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 5961 |
11/10/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
897,00 |
897,00 |
897,00 |
| 6008 |
17/10/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
139,32 |
139,32 |
139,32 |
| 6089 |
25/10/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 6250 |
25/10/2023 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
174,50 |
174,50 |
174,50 |
| Sub-total |
5.199,16 |
5.199,16 |
5.199,16 |
