Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7273 |
10/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| 7274 |
10/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 7449 |
17/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 7450 |
17/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 7453 |
17/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 7454 |
17/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
637,20 |
637,20 |
637,20 |
| 7489 |
21/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 7490 |
21/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
409,70 |
409,70 |
409,70 |
| 7837 |
29/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
148,65 |
148,65 |
148,65 |
| 7838 |
29/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 8136 |
14/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
567,00 |
567,00 |
0,00 |
| 8138 |
14/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
| 8213 |
17/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.895,10 |
1.895,10 |
0,00 |
| Sub-total |
5.861,65 |
5.861,65 |
3.169,55 |
| Total |
39.192,26 |
39.192,26 |
36.500,16 |
