Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
1313 |
20/03/2024 |
FAR TREINAMENTOS LTDA |
0,00 |
1.960,00 |
1421 |
20/03/2024 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
0,00 |
9,24 |
1656 |
20/03/2024 |
FAR TREINAMENTOS LTDA |
0,00 |
1.960,00 |
1666 |
20/03/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
395,00 |
0,00 |
1667 |
20/03/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
260,00 |
0,00 |
1668 |
20/03/2024 |
ROBERTO MASETTO E CIA LTDA |
6.500,00 |
0,00 |
1669 |
20/03/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
25,00 |
0,00 |
1670 |
20/03/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
524,00 |
0,00 |
1671 |
20/03/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
961,00 |
0,00 |
1672 |
20/03/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
790,00 |
0,00 |
1673 |
20/03/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
395,00 |
0,00 |
1674 |
20/03/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
1.050,00 |
0,00 |
1675 |
20/03/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
300,00 |
0,00 |
1676 |
20/03/2024 |
ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS |
16.800,00 |
0,00 |
1677 |
20/03/2024 |
TUBBE IND.E COM. DE MAT. ELET.LTDA ME |
1.341,22 |
0,00 |
Sub-total |
29.341,22 |
3.929,24 |
Total |
29.341,22 |
3.929,24 |