Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2551 |
26/04/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 3339 |
06/06/2024 |
NATANI LEOTE KUBALL |
3.477,26 |
3.477,26 |
3.477,26 |
| 3643 |
18/06/2024 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 4154 |
11/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 4196 |
12/07/2024 |
CONECTARE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 4664 |
30/07/2024 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
103,95 |
103,95 |
103,95 |
| 4669 |
30/07/2024 |
COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4670 |
30/07/2024 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
43,80 |
43,80 |
43,80 |
| 4700 |
31/07/2024 |
COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 4701 |
31/07/2024 |
FERNANDA APARECIDA DE CARVALHO 03360608070 |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 4725 |
01/08/2024 |
EDUARDO MUHL |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
| 4767 |
02/08/2024 |
PRESENTES E CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4799 |
05/08/2024 |
ALINE REGINA PORTELINHA TISOT |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 4829 |
07/08/2024 |
54.156.103 GUSTAVO GETULIO TRINDADE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4835 |
08/08/2024 |
JULIA DREHMER 02350553019 |
356,70 |
356,70 |
356,70 |
| 5003 |
16/08/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5077 |
22/08/2024 |
NATANI LEOTE KUBALL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5080 |
22/08/2024 |
PRESENTES E CIA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5081 |
22/08/2024 |
PRESENTES E CIA LTDA |
105,80 |
105,80 |
105,80 |
| 5108 |
22/08/2024 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| Sub-total |
15.511,51 |
15.511,51 |
15.511,51 |
