Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6818 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.914,46 |
5.914,46 |
5.914,46 |
| 6819 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.052,39 |
1.052,39 |
1.052,39 |
| 6820 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.018,40 |
1.018,40 |
1.018,40 |
| 6821 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.427,35 |
2.427,35 |
0,00 |
| 6822 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.232,26 |
1.232,26 |
1.232,26 |
| 6823 |
25/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
3.356,54 |
3.356,54 |
0,00 |
| 6824 |
25/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
762,85 |
762,85 |
0,00 |
| 6941 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
336,06 |
336,06 |
336,06 |
| 7074 |
03/10/2025 |
CERESER PAVIMENTAÇÕES |
3.890,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7080 |
01/10/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 7081 |
01/10/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
| 7082 |
01/10/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
56,80 |
56,80 |
0,00 |
| 7083 |
01/10/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
127,78 |
127,78 |
0,00 |
| 7084 |
01/10/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
653,07 |
653,07 |
0,00 |
| 6205 |
29/08/2025 |
CONSTRUTORA JBF LTDA |
11.123,32 |
11.123,32 |
11.123,32 |
| 2532 |
15/04/2025 |
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA |
24.770,00 |
19.816,00 |
17.339,00 |
| 4166 |
23/06/2025 |
ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSORA VERDES CAMPOS |
12.600,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 223 |
20/01/2025 |
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL WALTE |
21.887,00 |
14.500,00 |
13.000,00 |
| 85 |
13/01/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
693,50 |
693,50 |
693,50 |
| 126 |
15/01/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
13.982,50 |
13.982,50 |
13.982,50 |
| Sub-total |
106.029,28 |
85.598,28 |
74.091,89 |
