Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 899 |
10/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
| 900 |
10/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
2.607,50 |
2.607,50 |
2.607,50 |
| 924 |
11/02/2025 |
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
124,50 |
124,50 |
124,50 |
| 926 |
11/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 940 |
11/02/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
413,80 |
413,80 |
413,80 |
| 949 |
12/02/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
28,10 |
28,10 |
28,10 |
| 964 |
13/02/2025 |
MICHAEL EDUARDO WORM |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1059 |
17/02/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
313,40 |
313,40 |
313,40 |
| 1060 |
17/02/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| 1066 |
17/02/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 1067 |
17/02/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 1093 |
18/02/2025 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
173,33 |
173,33 |
173,33 |
| 1095 |
18/02/2025 |
PONTO SUL INFORMATICA LTDA |
612,50 |
612,50 |
612,50 |
| 1163 |
21/02/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPESA LTDA |
2.688,25 |
2.688,25 |
2.688,25 |
| 1164 |
21/02/2025 |
CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
557,94 |
0,00 |
0,00 |
| 1165 |
21/02/2025 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
268,20 |
268,20 |
268,20 |
| 1166 |
21/02/2025 |
ELEVATE UTILIDADES LTDA |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
| 1167 |
21/02/2025 |
GELCIA APARECIDA PASSARINE MONTEMEZZO |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1168 |
21/02/2025 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
154,20 |
154,20 |
154,20 |
| 1169 |
21/02/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTUS DE LIMPEZA |
320,90 |
320,90 |
320,90 |
| Sub-total |
22.004,98 |
21.277,04 |
21.277,04 |
