Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1544 |
28/02/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
630,50 |
630,50 |
630,50 |
| 1545 |
28/02/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
| 1548 |
28/02/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
11.305,72 |
11.305,72 |
11.305,72 |
| 1562 |
28/02/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
| 1672 |
10/03/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
393,20 |
393,20 |
393,20 |
| 1720 |
12/03/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
367,03 |
367,03 |
367,03 |
| 1727 |
12/03/2025 |
VANESSA TATSCH 02914523025 |
1.952,00 |
1.952,00 |
1.952,00 |
| 1738 |
12/03/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
16.065,00 |
16.065,00 |
16.065,00 |
| 1739 |
12/03/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 1784 |
14/03/2025 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 1826 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| 1850 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| 1858 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
717,55 |
717,55 |
717,55 |
| 1890 |
19/03/2025 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1920 |
20/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
14.906,00 |
14.906,00 |
14.906,00 |
| 1946 |
24/03/2025 |
CARINA DALBIANCO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1947 |
24/03/2025 |
TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF |
35,90 |
35,90 |
35,90 |
| 1948 |
24/03/2025 |
RITA MARIVANIA BARBOSA DA COSTA |
35,90 |
35,90 |
35,90 |
| 2024 |
25/03/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
2.115,40 |
2.115,40 |
2.115,40 |
| 2025 |
25/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.225,03 |
3.225,03 |
3.225,03 |
| Sub-total |
54.443,48 |
54.443,48 |
54.443,48 |
