Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2193 |
27/03/2025 |
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2194 |
27/03/2025 |
LUIZ FERNANDO LUTZ |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 2195 |
27/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
| 2198 |
27/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 2199 |
27/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2201 |
27/03/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
36,50 |
36,50 |
36,50 |
| 2202 |
27/03/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
2.873,50 |
2.873,50 |
2.873,50 |
| 2203 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
661,17 |
661,17 |
661,17 |
| 2206 |
28/03/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
18.678,57 |
18.678,57 |
18.678,57 |
| 2207 |
28/03/2025 |
DONISETE DA LUZ |
10.498,93 |
10.498,93 |
10.498,93 |
| 2208 |
28/03/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
13.123,81 |
13.123,81 |
13.123,81 |
| 2209 |
28/03/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
17.339,58 |
17.339,58 |
17.339,58 |
| 2210 |
28/03/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
18.141,98 |
18.141,98 |
18.141,98 |
| 2211 |
28/03/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.922,62 |
1.922,62 |
1.922,62 |
| 2212 |
28/03/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
9.368,14 |
9.368,14 |
9.368,14 |
| 2214 |
28/03/2025 |
BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 2215 |
28/03/2025 |
BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 2216 |
28/03/2025 |
BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 2217 |
28/03/2025 |
BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| 2218 |
28/03/2025 |
BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| Sub-total |
96.330,80 |
96.330,80 |
96.330,80 |
