| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4522 | 02/07/2025 | SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 130,80 | 130,80 | 130,80 |
| 4631 | 10/07/2025 | MICHAEL EDUARDO WORM | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4758 | 14/07/2025 | WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 581,40 | 581,40 | 581,40 |
| 4775 | 15/07/2025 | MULLER & MULLER LTDA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 4817 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.953,82 | 3.953,82 | 3.953,82 |
| 4818 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 790,76 | 790,76 | 790,76 |
| 4876 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 24.818,38 | 24.818,38 | 24.818,38 |
| 4881 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 373,77 | 373,77 | 373,77 |
| 4882 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 373,41 | 373,41 | 373,41 |
| 4883 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.803,10 | 5.803,10 | 5.803,10 |
| 4884 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.987,96 | 4.987,96 | 4.987,96 |
| 4885 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 92,86 | 92,86 | 92,86 |
| 4886 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 154,70 | 154,70 | 154,70 |
| 4895 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 105.730,44 | 105.730,44 | 105.730,44 |
| 4946 | 17/07/2025 | ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA | 2.225,60 | 2.225,60 | 2.225,60 |
| 4996 | 22/07/2025 | CATTIVELLI & BELIN LTDA | 780,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4997 | 22/07/2025 | CATTIVELLI & BELIN LTDA | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5019 | 22/07/2025 | VANESSA APARECIDA ANHAIA DA SILVA DOS SANTOS | 562,45 | 562,45 | 562,45 |
| 5020 | 22/07/2025 | CARINA DALBIANCO | 562,45 | 562,45 | 562,45 |
| 5021 | 22/07/2025 | LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS | 562,45 | 562,45 | 562,45 |
| Sub-total | 155.294,38 | 153.429,35 | 153.429,35 | ||
| Primeiro < 110 111 112 113 114 115 116 117 118 > Último |
