Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6423 |
09/09/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
2.031,15 |
2.031,15 |
2.031,15 |
| 6429 |
10/09/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 6436 |
10/09/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6465 |
11/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
586,82 |
586,82 |
586,82 |
| 6466 |
11/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
244,50 |
244,50 |
244,50 |
| 6467 |
11/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
733,49 |
733,49 |
733,49 |
| 6468 |
11/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
73,35 |
73,35 |
73,35 |
| 6469 |
11/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
171,64 |
171,64 |
171,64 |
| 6535 |
15/09/2025 |
FIBRAS GERAIS IND E COM LTDA |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| 6552 |
16/09/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
975,73 |
975,73 |
975,73 |
| 6553 |
16/09/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.387,80 |
2.387,80 |
2.387,80 |
| 6554 |
16/09/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.387,80 |
2.387,80 |
2.387,80 |
| 6582 |
17/09/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6604 |
18/09/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
1.746,42 |
1.746,42 |
1.746,42 |
| 6626 |
18/09/2025 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 6639 |
19/09/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6647 |
19/09/2025 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU ME |
4.793,58 |
4.793,58 |
4.793,58 |
| 6666 |
19/09/2025 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
56,97 |
56,97 |
56,97 |
| 6667 |
19/09/2025 |
VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP |
191,50 |
191,50 |
191,50 |
| 6674 |
22/09/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
| Sub-total |
28.060,55 |
28.060,55 |
28.060,55 |
