Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6739 |
24/09/2025 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 6744 |
24/09/2025 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 6745 |
24/09/2025 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6762 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6763 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.994,50 |
1.994,50 |
1.994,50 |
| 6764 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.489,00 |
1.489,00 |
1.489,00 |
| 6765 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 6766 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.172,00 |
1.172,00 |
1.172,00 |
| 6767 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6768 |
25/09/2025 |
AGROFORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6769 |
25/09/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
| 6771 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
19,60 |
19,60 |
19,60 |
| 6924 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 6942 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.049,87 |
13.049,87 |
13.049,87 |
| 6943 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.198,73 |
3.198,73 |
3.198,73 |
| 6944 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
367,85 |
367,85 |
367,85 |
| 6945 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
718,67 |
718,67 |
718,67 |
| 6946 |
25/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.951,52 |
1.951,52 |
1.951,52 |
| 6947 |
25/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
443,53 |
443,53 |
443,53 |
| 6981 |
25/09/2025 |
AGROFORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
507,00 |
507,00 |
507,00 |
| Sub-total |
32.416,77 |
32.416,77 |
32.416,77 |
