Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6666 |
19/09/2025 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
56,97 |
56,97 |
56,97 |
| 6667 |
19/09/2025 |
VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP |
191,50 |
191,50 |
191,50 |
| 6674 |
22/09/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
| 6711 |
22/09/2025 |
AUTO PEÇAS E MECANICA MARAUCHA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6714 |
23/09/2025 |
COMERCIAL GATTO LTDA |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 6719 |
23/09/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 6725 |
23/09/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 6739 |
24/09/2025 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 6744 |
24/09/2025 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 6745 |
24/09/2025 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6762 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6763 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.994,50 |
1.994,50 |
1.994,50 |
| 6764 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.489,00 |
1.489,00 |
1.489,00 |
| 6765 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 6766 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.172,00 |
1.172,00 |
1.172,00 |
| 6767 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6768 |
25/09/2025 |
AGROFORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6769 |
25/09/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
| 6771 |
25/09/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
19,60 |
19,60 |
19,60 |
| 6924 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| Sub-total |
14.002,67 |
14.002,67 |
14.002,67 |
