Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5067 |
21/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 5069 |
21/08/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 5070 |
21/08/2024 |
MECANICA DO RATINHO |
361,60 |
361,60 |
361,60 |
| 5088 |
22/08/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
24.336,06 |
24.336,06 |
24.336,06 |
| 5112 |
23/08/2024 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
3.898,00 |
3.898,00 |
3.898,00 |
| 5363 |
30/08/2024 |
MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 5395 |
02/09/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 5404 |
02/09/2024 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
84,24 |
84,24 |
84,24 |
| 5444 |
04/09/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
35,60 |
35,60 |
35,60 |
| 5448 |
04/09/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 5450 |
04/09/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
359,50 |
359,50 |
359,50 |
| 5451 |
04/09/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
1.971,00 |
1.971,00 |
1.971,00 |
| 5473 |
05/09/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
29.883,96 |
29.883,96 |
29.883,96 |
| 5570 |
10/09/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 5572 |
10/09/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5575 |
10/09/2024 |
NEI CARLOS KOCHE |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 5576 |
10/09/2024 |
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA FILIAL |
4.485,87 |
0,00 |
0,00 |
| 5615 |
11/09/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| 5620 |
11/09/2024 |
MACKER TRANSPORTES LTDA |
8.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5634 |
11/09/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| Sub-total |
80.379,83 |
67.643,96 |
67.643,96 |
