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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Exercício: 2024

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
1397 05/03/2024 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA 11.750,40 11.750,40 11.750,40
2177 08/04/2024 M. DE JESUS DA LUZ 0,00 0,00 0,00
2194 09/04/2024 M. DE JESUS DA LUZ 12.004,72 12.004,72 12.004,72
2621 03/05/2024 DONISETE DA LUZ ME 10.751,06 10.751,06 10.751,06
3288 04/06/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 2.170,36 2.170,36 2.170,36
3293 04/06/2024 DONISETE DA LUZ ME 10.751,06 10.751,06 10.751,06
4033 04/07/2024 M. DE JESUS DA LUZ 0,00 0,00 0,00
4839 08/08/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 12.464,90 12.464,90 12.464,90
4845 08/08/2024 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA 14.688,00 14.688,00 14.688,00
5549 06/09/2024 DONISETE DA LUZ 12.448,60 12.448,60 12.448,60
6083 01/10/2024 DONISETE DA LUZ 10.751,06 10.751,06 10.751,06
6090 01/10/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 2.790,46 2.790,46 2.790,46
6927 06/11/2024 DONISETE DA LUZ 5.832,74 5.832,74 5.832,74
6928 06/11/2024 M. DE JESUS DA LUZ 6.007,15 6.007,15 6.007,15
7571 02/12/2024 M. DE JESUS DA LUZ 11.358,19 11.358,19 11.358,19
8044 16/12/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 961,31 961,31 0,00
Sub-total 124.730,01 124.730,01 123.768,70
Total 124.730,01 124.730,01 123.768,70

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