Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 201 |
02/01/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
35,83 |
0,00 |
| 202 |
02/01/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
121,92 |
0,00 |
| 203 |
02/01/2019 |
SILVIA MARA ALVES |
6.487,00 |
0,00 |
| 204 |
02/01/2019 |
JORGE LUIZ DA SILVA |
3.243,50 |
0,00 |
| 205 |
02/01/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
300,00 |
0,00 |
| 206 |
02/01/2019 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
0,00 |
| 207 |
02/01/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.861,62 |
0,00 |
| 208 |
02/01/2019 |
GETULIO STEVAO CAVALLI |
25,00 |
0,00 |
| 209 |
02/01/2019 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
25,00 |
0,00 |
| 210 |
02/01/2019 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
25,00 |
0,00 |
| 211 |
02/01/2019 |
F.F. CONSTRUTORA SIGNOR LTDA. |
24.960,01 |
0,00 |
| 212 |
02/01/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.711,49 |
0,00 |
| 213 |
02/01/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.414,71 |
0,00 |
| 214 |
02/01/2019 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
750,00 |
0,00 |
| 215 |
02/01/2019 |
MARGARETE BAO |
1.897,00 |
1.897,00 |
| 216 |
02/01/2019 |
MARGARETE BAO |
700,00 |
700,00 |
| 217 |
02/01/2019 |
MARGARETE BAO |
2.597,00 |
0,00 |
| 218 |
02/01/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
3.494,70 |
0,00 |
| 219 |
02/01/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
2.203,74 |
0,00 |
| 220 |
02/01/2019 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
3.138,96 |
0,00 |
| Sub-total |
57.242,48 |
2.597,00 |
