Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 182 |
20/01/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
1.275,12 |
1.275,12 |
1.275,12 |
| 2937 |
04/04/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
10.701,60 |
10.701,60 |
10.701,60 |
| 2938 |
04/04/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2940 |
04/04/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.624,80 |
6.624,80 |
6.624,80 |
| 2946 |
04/04/2017 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
9.172,80 |
9.172,80 |
9.172,80 |
| 2947 |
04/04/2017 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
8.561,28 |
8.561,28 |
8.561,28 |
| 2948 |
04/04/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
8.203,52 |
8.203,52 |
8.203,52 |
| 2949 |
04/04/2017 |
GILMAR TRENHAGO |
9.881,76 |
9.881,76 |
9.881,76 |
| 2950 |
04/04/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
8.968,96 |
8.968,96 |
8.968,96 |
| 2951 |
04/04/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA - ME |
8.537,60 |
8.537,60 |
8.537,60 |
| 2953 |
04/04/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.870,40 |
8.870,40 |
8.870,40 |
| 2954 |
04/04/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.668,80 |
8.668,80 |
8.668,80 |
| 2955 |
04/04/2017 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.880,80 |
3.880,80 |
3.880,80 |
| 2956 |
04/04/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
6.168,00 |
6.168,00 |
6.168,00 |
| 4147 |
03/05/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
4.786,32 |
4.786,32 |
4.786,32 |
| 4154 |
03/05/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.358,12 |
4.358,12 |
4.358,12 |
| 4155 |
03/05/2017 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
5.569,20 |
5.569,20 |
5.569,20 |
| 4156 |
03/05/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
4.870,84 |
4.870,84 |
4.870,84 |
| 4158 |
03/05/2017 |
GILMAR TRENHAGO |
5.999,64 |
5.999,64 |
5.999,64 |
| 4161 |
03/05/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
5.445,44 |
5.445,44 |
5.445,44 |
| Sub-total |
130.545,00 |
130.545,00 |
130.545,00 |
