Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1292 |
02/02/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
2.336,40 |
2.336,40 |
2.336,40 |
| 1295 |
02/02/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
2.366,00 |
2.366,00 |
2.366,00 |
| 1297 |
02/02/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
70,92 |
70,92 |
70,92 |
| 1298 |
02/02/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
63,56 |
63,56 |
63,56 |
| 1304 |
02/02/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
296,90 |
296,90 |
296,90 |
| 1309 |
02/02/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
126,86 |
126,86 |
126,86 |
| 1311 |
02/02/2018 |
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| 1312 |
02/02/2018 |
LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
4.249,00 |
4.249,00 |
4.249,00 |
| 1319 |
02/02/2018 |
ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
5.302,39 |
5.302,39 |
5.302,39 |
| 1325 |
02/02/2018 |
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME |
2.746,89 |
2.746,89 |
2.746,89 |
| 1327 |
02/02/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 1328 |
02/02/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
| 1329 |
02/02/2018 |
VENER PEREIRA DE SOUZA |
1.870,25 |
1.870,25 |
1.870,25 |
| 1355 |
05/02/2018 |
JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1357 |
05/02/2018 |
LUCIO LUIZ FRACARO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1359 |
05/02/2018 |
LUCIO LUIZ FRACARO |
4,90 |
4,90 |
4,90 |
| 1376 |
05/02/2018 |
GIORDANA PILOT DE SOUZA MEI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1403 |
06/02/2018 |
MICHEL WERLANG ME |
802,25 |
802,25 |
802,25 |
| 1406 |
07/02/2018 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1409 |
07/02/2018 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
24.725,32 |
24.725,32 |
24.725,32 |
