Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8206 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
158,72 |
158,72 |
158,72 |
| 8207 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
74,04 |
74,04 |
74,04 |
| 8208 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
80,32 |
0,00 |
0,00 |
| 8209 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
81,24 |
81,24 |
81,24 |
| 8211 |
16/09/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
581,08 |
581,08 |
581,08 |
| 8212 |
16/09/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
2.558,15 |
2.558,15 |
2.558,15 |
| 8214 |
16/09/2025 |
G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 8215 |
16/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
343,35 |
343,35 |
343,35 |
| 8216 |
16/09/2025 |
JOICE LUZIA FIUZA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8217 |
16/09/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 8218 |
16/09/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8219 |
16/09/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
460,95 |
460,95 |
460,95 |
| 8220 |
16/09/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
23,70 |
23,70 |
23,70 |
| 8222 |
16/09/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8228 |
16/09/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
627,65 |
627,65 |
627,65 |
| 8230 |
16/09/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
289,60 |
289,60 |
289,60 |
| 8233 |
16/09/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.102,90 |
1.102,90 |
1.102,90 |
| 8240 |
16/09/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
561,00 |
561,00 |
561,00 |
| 8244 |
16/09/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
3.454,85 |
3.454,85 |
3.454,85 |
| 8245 |
16/09/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
494,63 |
494,63 |
494,63 |
| Sub-total |
12.582,18 |
12.501,86 |
12.501,86 |
