Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4111 |
03/05/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
170,63 |
170,63 |
170,63 |
| 4112 |
03/05/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
325,89 |
325,89 |
325,89 |
| 4117 |
03/05/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
163,22 |
163,22 |
163,22 |
| 4193 |
04/05/2017 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 4216 |
05/05/2017 |
AUTO GUINCHO PETROPOLIS LTDA EPP |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4263 |
08/05/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
69,21 |
69,21 |
69,21 |
| 4267 |
08/05/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
5,06 |
5,06 |
5,06 |
| 4310 |
09/05/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
867,00 |
867,00 |
867,00 |
| 4315 |
10/05/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 4335 |
10/05/2017 |
PAULO ADRIANO PRESSER DA CUNHA MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4401 |
12/05/2017 |
BKR INFORMATICA LTDA |
592,88 |
592,88 |
592,88 |
| 4433 |
12/05/2017 |
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - EPP - MR DESINS |
4.270,30 |
4.270,30 |
4.270,30 |
| 4464 |
15/05/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.979,00 |
1.979,00 |
1.979,00 |
| 4513 |
16/05/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4525 |
17/05/2017 |
FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4545 |
18/05/2017 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
109.932,48 |
109.932,48 |
109.932,48 |
| 4609 |
18/05/2017 |
ORTH CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA - ME |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 4626 |
19/05/2017 |
GRAFICA LIDER LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 4650 |
22/05/2017 |
FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4699 |
23/05/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
433,50 |
433,50 |
433,50 |
| Sub-total |
152.374,17 |
152.374,17 |
152.374,17 |
