Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3366 |
13/04/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
161,50 |
161,50 |
161,50 |
| 3367 |
13/04/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
161,50 |
161,50 |
161,50 |
| 3368 |
13/04/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
161,50 |
161,50 |
161,50 |
| 3369 |
13/04/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
178,50 |
178,50 |
178,50 |
| 3370 |
13/04/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
178,50 |
178,50 |
178,50 |
| 3411 |
17/04/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
14,85 |
14,85 |
14,85 |
| 3455 |
18/04/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
168,51 |
168,51 |
168,51 |
| 3457 |
18/04/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
70,11 |
70,11 |
70,11 |
| 3540 |
20/04/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
433,50 |
433,50 |
433,50 |
| 3553 |
20/04/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
1.002,14 |
1.002,14 |
1.002,14 |
| 3560 |
20/04/2017 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
221,98 |
221,98 |
221,98 |
| 3581 |
24/04/2017 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 3626 |
25/04/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3634 |
26/04/2017 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3635 |
26/04/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 3673 |
26/04/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
624,48 |
624,48 |
624,48 |
| 3988 |
27/04/2017 |
JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 4008 |
28/04/2017 |
BKR INFORMATICA LTDA |
592,88 |
592,88 |
592,88 |
| 4038 |
28/04/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
1.442,55 |
1.442,55 |
1.442,55 |
| 4047 |
02/05/2017 |
CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| Sub-total |
12.067,50 |
12.067,50 |
12.067,50 |
