Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4701 |
23/05/2017 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 4738 |
24/05/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
964,78 |
964,78 |
964,78 |
| 5078 |
29/05/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
145,16 |
145,16 |
145,16 |
| 5123 |
29/05/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
60,31 |
60,31 |
60,31 |
| 5158 |
30/05/2017 |
CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
377,60 |
377,60 |
377,60 |
| 5161 |
30/05/2017 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5165 |
30/05/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
242,25 |
242,25 |
242,25 |
| 5171 |
30/05/2017 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14.376,00 |
14.376,00 |
14.376,00 |
| 5180 |
30/05/2017 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
1.246,68 |
1.246,68 |
1.246,68 |
| 5183 |
30/05/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 5187 |
30/05/2017 |
GRAFICA LIDER LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5193 |
30/05/2017 |
RESENDE & HERMES LTDA |
303,00 |
303,00 |
303,00 |
| 5241 |
31/05/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
1.537,27 |
1.537,27 |
1.537,27 |
| 5252 |
31/05/2017 |
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREND.DO TRANSPORTE |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5259 |
31/05/2017 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
34.800,00 |
34.800,00 |
34.800,00 |
| 5261 |
31/05/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 5291 |
01/06/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
449,13 |
449,13 |
449,13 |
| 5293 |
01/06/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
112,38 |
112,38 |
112,38 |
| 5298 |
01/06/2017 |
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5371 |
02/06/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
58.229,56 |
58.229,56 |
58.229,56 |
