Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5374 |
02/06/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5445 |
06/06/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5472 |
06/06/2017 |
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 5492 |
07/06/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
2,46 |
2,46 |
2,46 |
| 5497 |
07/06/2017 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 5498 |
07/06/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
4,53 |
4,53 |
4,53 |
| 5499 |
07/06/2017 |
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
911,00 |
911,00 |
911,00 |
| 5502 |
07/06/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
1,53 |
1,53 |
1,53 |
| 5731 |
14/06/2017 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
41,30 |
41,30 |
41,30 |
| 5734 |
14/06/2017 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
85,13 |
85,13 |
85,13 |
| 5756 |
14/06/2017 |
ELOA DA ROSA MEI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5886 |
19/06/2017 |
ALYSON DOS SANTOS LINNE MEI |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 5887 |
19/06/2017 |
KARLA DEBIASI |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 5888 |
19/06/2017 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
410,83 |
410,83 |
410,83 |
| 5890 |
19/06/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5955 |
20/06/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5983 |
21/06/2017 |
GETULIO STEVAO CAVALLI |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 6008 |
21/06/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
439,40 |
439,40 |
439,40 |
| 6009 |
21/06/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
1.188,05 |
1.188,05 |
1.188,05 |
| 6013 |
22/06/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| Sub-total |
7.439,23 |
7.439,23 |
7.439,23 |
