Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 344 |
15/01/2021 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.340,00 |
8.340,00 |
8.340,00 |
| 345 |
15/01/2021 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
10.408,00 |
10.408,00 |
10.408,00 |
| 346 |
15/01/2021 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
9.096,00 |
9.096,00 |
9.096,00 |
| 1218 |
10/02/2021 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
11.356,00 |
11.356,00 |
11.356,00 |
| 1219 |
10/02/2021 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.280,00 |
7.280,00 |
7.280,00 |
| 1220 |
10/02/2021 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
| 1221 |
10/02/2021 |
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
6.940,00 |
6.940,00 |
6.940,00 |
| 1222 |
10/02/2021 |
SILVIO MURATT RODRIGUES (EMP.) P. J |
5.920,00 |
5.920,00 |
5.920,00 |
| 1223 |
10/02/2021 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
5.424,00 |
5.424,00 |
5.424,00 |
| 1844 |
03/03/2021 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
6.832,00 |
6.832,00 |
6.832,00 |
| 1845 |
03/03/2021 |
SILVIO MURATT RODRIGUES |
8.432,00 |
8.432,00 |
8.432,00 |
| 1846 |
03/03/2021 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
6.084,00 |
6.084,00 |
6.084,00 |
| 1847 |
03/03/2021 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
| 2500 |
24/03/2021 |
SILVIO MURATT RODRIGUES |
9.016,00 |
9.016,00 |
9.016,00 |
| 2501 |
24/03/2021 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
8.492,00 |
8.492,00 |
8.492,00 |
| 2521 |
25/03/2021 |
TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2522 |
25/03/2021 |
VALDERI NAZARI |
7.576,00 |
7.576,00 |
7.576,00 |
| 2523 |
25/03/2021 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
7.592,00 |
7.592,00 |
7.592,00 |
| 2524 |
25/03/2021 |
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
8.492,00 |
8.492,00 |
8.492,00 |
| 2525 |
25/03/2021 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.720,00 |
7.720,00 |
7.720,00 |
| Sub-total |
150.860,00 |
150.860,00 |
150.860,00 |
