Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3465 |
28/04/2025 |
FERRAMENTAS |
75,65 |
75,65 |
75,65 |
| 3466 |
28/04/2025 |
FERRAMENTAS |
186,10 |
186,10 |
186,10 |
| 3467 |
28/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
40,45 |
40,45 |
40,45 |
| 3474 |
28/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
447,55 |
447,55 |
447,55 |
| 3476 |
28/04/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
203,20 |
203,20 |
203,20 |
| 3477 |
28/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
712,50 |
712,50 |
712,50 |
| 3479 |
28/04/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
219,40 |
219,40 |
219,40 |
| 3518 |
29/04/2025 |
FERRAMENTAS |
191,42 |
191,42 |
191,42 |
| 3519 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
419,52 |
419,52 |
419,52 |
| 3520 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
69,80 |
69,80 |
69,80 |
| 3532 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
196,80 |
196,80 |
196,80 |
| 3636 |
05/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
435,70 |
435,70 |
435,70 |
| 3790 |
12/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
23,40 |
23,40 |
23,40 |
| 3849 |
15/05/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
344,50 |
344,50 |
344,50 |
| 3850 |
15/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
292,30 |
292,30 |
292,30 |
| 3853 |
16/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
547,15 |
547,15 |
547,15 |
| 3860 |
16/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
361,65 |
361,65 |
361,65 |
| 3861 |
16/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
430,50 |
430,50 |
430,50 |
| 3883 |
16/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
19,09 |
19,09 |
19,09 |
| 3942 |
19/05/2025 |
FERRAMENTAS |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| Sub-total |
5.236,18 |
5.236,18 |
5.236,18 |
