Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3610 |
05/05/2025 |
Deli Margarida Roque |
17,70 |
17,70 |
17,70 |
| 3687 |
07/05/2025 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda |
946,77 |
946,77 |
946,77 |
| 3688 |
07/05/2025 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda |
352,40 |
352,40 |
352,40 |
| 3689 |
07/05/2025 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda |
374,90 |
374,90 |
374,90 |
| 3690 |
07/05/2025 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda |
133,76 |
133,76 |
133,76 |
| 3753 |
09/05/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3797 |
13/05/2025 |
ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 3810 |
13/05/2025 |
PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
5.350,00 |
5.350,00 |
5.350,00 |
| 3818 |
13/05/2025 |
PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3826 |
14/05/2025 |
Carolina da Silva Trombeta |
189,91 |
189,91 |
189,91 |
| 3827 |
14/05/2025 |
Carolina da Silva Trombeta |
215,17 |
215,17 |
215,17 |
| 3847 |
15/05/2025 |
JOSE RAUL MAYER ME |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 3876 |
16/05/2025 |
Lics Super Água Eireli EPP |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3985 |
21/05/2025 |
Irmaos Maier Ltda |
6.730,00 |
6.730,00 |
6.730,00 |
| 4009 |
22/05/2025 |
Associação Fortalezense Bom Pastor |
194.697,96 |
194.697,96 |
194.697,96 |
| 4011 |
22/05/2025 |
Matt e Matt Ltda |
751,50 |
751,50 |
751,50 |
| 4012 |
22/05/2025 |
Matt e Matt Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4024 |
22/05/2025 |
Giancarlo Vincensi Pessoa |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4298 |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.191,35 |
2.191,35 |
2.191,35 |
| 4317 |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.897,82 |
5.897,82 |
5.897,82 |
| Sub-total |
221.429,24 |
221.429,24 |
221.429,24 |
