Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17 |
19/01/2026 |
Rio Grande Energia Sa |
60.000,00 |
38.378,96 |
38.378,96 |
| 18 |
19/01/2026 |
Coprel Cooperativa de Energia |
80.000,00 |
80.000,00 |
70.449,22 |
| 4819 |
19/06/2026 |
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
1.905,72 |
1.905,72 |
1.905,72 |
| 6351 |
29/07/2026 |
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
1.925,73 |
1.925,73 |
1.925,73 |
| 6357 |
29/07/2026 |
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6358 |
29/07/2026 |
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6359 |
29/07/2026 |
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6500 |
03/08/2026 |
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
317,94 |
317,94 |
317,94 |
| 6502 |
03/08/2026 |
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
2.326,74 |
2.326,74 |
2.326,74 |
| 6779 |
13/08/2026 |
LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L |
591,05 |
591,05 |
591,05 |
| 6812 |
14/08/2026 |
Comercial de Ferragens Central Ltda |
329,02 |
329,02 |
329,02 |
| 7406 |
28/08/2026 |
LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 8031 |
17/09/2026 |
LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L |
1.065,16 |
1.065,16 |
1.065,16 |
| 8032 |
17/09/2026 |
LUMITECH ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA |
690,20 |
0,00 |
0,00 |
| 8735 |
02/10/2026 |
Rio Grande Energia Sa |
1.253,16 |
1.253,16 |
1.253,16 |
| 8901 |
08/10/2026 |
Coprel Cooperativa de Energia |
266,46 |
266,46 |
0,00 |
| Sub-total |
151.571,18 |
129.259,94 |
119.442,70 |
| Total |
151.571,18 |
129.259,94 |
119.442,70 |
