Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16314 |
06/09/2018 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 16318 |
06/09/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 16319 |
06/09/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
101,08 |
101,08 |
101,08 |
| 16320 |
06/09/2018 |
MARCELINO WIECHORECK |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 16338 |
06/09/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16339 |
06/09/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.058,91 |
1.058,91 |
1.058,91 |
| 16341 |
06/09/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
492,16 |
492,16 |
492,16 |
| 16343 |
06/09/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| 16349 |
06/09/2018 |
ECLAIR FREU ME |
1.475,40 |
1.475,40 |
1.475,40 |
| 16352 |
06/09/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
125,54 |
125,54 |
125,54 |
| 16353 |
06/09/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.103,84 |
1.103,84 |
1.103,84 |
| 16354 |
06/09/2018 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| 16355 |
06/09/2018 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
1.536,00 |
1.536,00 |
1.536,00 |
| 16356 |
06/09/2018 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 16360 |
10/09/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.561,25 |
1.561,25 |
1.561,25 |
| 16361 |
10/09/2018 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16362 |
10/09/2018 |
JAQUELINE PERETTO ME |
3.027,00 |
3.027,00 |
3.027,00 |
| 16368 |
10/09/2018 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
418,16 |
418,16 |
418,16 |
| 16385 |
10/09/2018 |
EDI SELAINE MORON GOMES 55095020025 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 16386 |
10/09/2018 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
10.638,00 |
10.638,00 |
10.638,00 |
| Sub-total |
24.210,84 |
24.210,84 |
24.210,84 |
