Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8879 |
09/05/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
280,12 |
280,12 |
280,12 |
| 8880 |
09/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
640,18 |
640,18 |
640,18 |
| 8889 |
09/05/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.165,99 |
1.165,99 |
1.165,99 |
| 8892 |
09/05/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
181,20 |
181,20 |
181,20 |
| 8893 |
09/05/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.308,40 |
1.308,40 |
1.308,40 |
| 8895 |
09/05/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
231,20 |
231,20 |
231,20 |
| 8899 |
10/05/2019 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8900 |
10/05/2019 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8901 |
10/05/2019 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 8902 |
10/05/2019 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 8904 |
10/05/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 8905 |
10/05/2019 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 8907 |
10/05/2019 |
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA EPP |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 8909 |
10/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
423,98 |
423,98 |
423,98 |
| 8910 |
10/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
952,55 |
952,55 |
952,55 |
| 8911 |
10/05/2019 |
COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| 8912 |
10/05/2019 |
COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
155,50 |
155,50 |
155,50 |
| 8915 |
10/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
579,80 |
579,80 |
579,80 |
| 8928 |
13/05/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 8929 |
13/05/2019 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
4.009,32 |
4.009,32 |
4.009,32 |
| Sub-total |
14.152,74 |
14.152,74 |
14.152,74 |
