Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11657 |
21/06/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
11658 |
21/06/2019 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
11662 |
21/06/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.336,69 |
5.336,69 |
5.336,69 |
11663 |
21/06/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.353,50 |
9.353,50 |
9.353,50 |
11664 |
21/06/2019 |
COLLE & COLLE LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
11665 |
21/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.209,17 |
1.209,17 |
1.209,17 |
11666 |
21/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
134,64 |
134,64 |
134,64 |
11667 |
21/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
658,22 |
658,22 |
658,22 |
11668 |
21/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
501,14 |
501,14 |
501,14 |
11669 |
21/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.253,23 |
1.253,23 |
1.253,23 |
11671 |
21/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
603,89 |
603,89 |
603,89 |
11673 |
21/06/2019 |
R.PINHEIRO |
1.509,03 |
1.509,03 |
1.509,03 |
11674 |
21/06/2019 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
11675 |
21/06/2019 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
430,07 |
430,07 |
430,07 |
11677 |
21/06/2019 |
R.PINHEIRO |
1.495,75 |
1.495,75 |
1.495,75 |
11681 |
21/06/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
11686 |
21/06/2019 |
WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
501,83 |
501,83 |
501,83 |
11687 |
21/06/2019 |
RAMOS, COPINI E CIA LTDA. |
32,76 |
32,76 |
32,76 |
11693 |
24/06/2019 |
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
46.780,13 |
46.780,13 |
46.780,13 |
11699 |
24/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
529,37 |
529,37 |
529,37 |
Sub-total |
71.892,42 |
71.892,42 |
71.892,42 |