Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18498 |
23/09/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 18499 |
23/09/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 18501 |
23/09/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
406,10 |
406,10 |
406,10 |
| 18502 |
23/09/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 18503 |
23/09/2019 |
JUAREZ CAPPELARO & CIA LTDA |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 18504 |
23/09/2019 |
PURO DENGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 18869 |
24/09/2019 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.757,50 |
1.757,50 |
1.757,50 |
| 18871 |
24/09/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
| 18872 |
24/09/2019 |
COLLE & COLLE LTDA |
962,78 |
962,78 |
962,78 |
| 18873 |
24/09/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| 18874 |
24/09/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 18882 |
24/09/2019 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 18883 |
24/09/2019 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
1.242,00 |
1.242,00 |
1.242,00 |
| 18892 |
24/09/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
224,60 |
224,60 |
224,60 |
| 18905 |
24/09/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 18906 |
24/09/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 18913 |
24/09/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 18914 |
24/09/2019 |
MAZZONETTO E COUTINHO LTDA ME |
96,31 |
96,31 |
96,31 |
| 18915 |
24/09/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
5.096,50 |
5.096,50 |
5.096,50 |
| 18922 |
24/09/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.725,25 |
1.725,25 |
1.725,25 |
| Sub-total |
22.122,04 |
22.122,04 |
22.122,04 |
