Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
116 |
13/01/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
267.711,14 |
267.711,14 |
267.711,14 |
913 |
30/01/2025 |
ROSANE MARIA SIZDLOSKI SCHOREK |
1.523,50 |
1.523,50 |
1.523,50 |
914 |
30/01/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
430.345,37 |
430.345,37 |
430.345,37 |
1067 |
05/02/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1083 |
05/02/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1098 |
05/02/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
136,68 |
136,68 |
136,68 |
1495 |
17/02/2025 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1496 |
17/02/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2187 |
27/02/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
157.151,19 |
157.151,19 |
157.151,19 |
2413 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
7,41 |
7,41 |
7,41 |
3529 |
31/03/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
263.596,97 |
263.596,97 |
263.596,97 |
5018 |
05/05/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
402.132,07 |
402.132,07 |
0,00 |
Sub-total |
1.522.604,33 |
1.522.604,33 |
1.120.472,26 |
Total |
1.522.604,33 |
1.522.604,33 |
1.120.472,26 |