Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 116 |
13/01/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
267.711,14 |
267.711,14 |
267.711,14 |
| 913 |
30/01/2025 |
ROSANE MARIA SIZDLOSKI SCHOREK |
1.523,50 |
1.523,50 |
1.523,50 |
| 914 |
30/01/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
430.345,37 |
430.345,37 |
430.345,37 |
| 1067 |
05/02/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 |
05/02/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 |
05/02/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
136,68 |
136,68 |
136,68 |
| 1495 |
17/02/2025 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1496 |
17/02/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2187 |
27/02/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
157.151,19 |
157.151,19 |
157.151,19 |
| 2413 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
7,41 |
7,41 |
7,41 |
| 3529 |
31/03/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
263.596,97 |
263.596,97 |
263.596,97 |
| 5018 |
05/05/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
402.132,07 |
402.132,07 |
402.132,07 |
| 5720 |
20/05/2025 |
CARINA DA SILVEIRA |
266,68 |
266,68 |
266,68 |
| 6199 |
23/05/2025 |
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 6200 |
23/05/2025 |
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT |
1.644,00 |
1.644,00 |
1.644,00 |
| 6201 |
23/05/2025 |
CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6263 |
27/05/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
7,62 |
7,62 |
7,62 |
| 6594 |
03/06/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
261.331,11 |
261.331,11 |
261.331,11 |
| 7335 |
25/06/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
711,96 |
711,96 |
711,96 |
| 7458 |
25/06/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
711,96 |
711,96 |
711,96 |
| Sub-total |
1.789.737,66 |
1.789.737,66 |
1.789.737,66 |
