Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10000 |
18/07/2016 |
MECANICA CARGNIN LTDA - ME |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 10266 |
25/07/2016 |
MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 11184 |
08/08/2016 |
ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11187 |
08/08/2016 |
MECANICA UTILITARIA LTDA - ME |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 11494 |
17/08/2016 |
MECANICA CARGNIN LTDA - ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 11697 |
22/08/2016 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 12081 |
26/08/2016 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 12168 |
30/08/2016 |
MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 12338 |
01/09/2016 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 12339 |
01/09/2016 |
FERNANDO PAVAN - ME |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
| 12939 |
16/09/2016 |
ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 13081 |
23/09/2016 |
ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13084 |
23/09/2016 |
MECANICA UTILITARIA LTDA - ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13104 |
23/09/2016 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 13199 |
23/09/2016 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 13598 |
27/09/2016 |
MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME |
4.482,18 |
4.482,18 |
4.482,18 |
| 13861 |
04/10/2016 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 14502 |
24/10/2016 |
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 14503 |
24/10/2016 |
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 14504 |
24/10/2016 |
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
15.146,18 |
15.146,18 |
15.146,18 |
