Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18270 |
14/09/2020 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
| 18280 |
14/09/2020 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 18291 |
14/09/2020 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
459,50 |
459,50 |
459,50 |
| 18312 |
14/09/2020 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
2.459,80 |
2.459,80 |
2.459,80 |
| 18339 |
14/09/2020 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
262,11 |
262,11 |
262,11 |
| 18368 |
15/09/2020 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 18383 |
15/09/2020 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
456,53 |
456,53 |
456,53 |
| 18389 |
15/09/2020 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 18392 |
15/09/2020 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 18393 |
15/09/2020 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
107,77 |
107,77 |
107,77 |
| 18403 |
15/09/2020 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
184,80 |
184,80 |
184,80 |
| 18425 |
16/09/2020 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 18433 |
16/09/2020 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
| 18435 |
16/09/2020 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
107,90 |
107,90 |
107,90 |
| 18436 |
16/09/2020 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 18458 |
16/09/2020 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
518,50 |
518,50 |
518,50 |
| 18474 |
16/09/2020 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 18478 |
16/09/2020 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
62,70 |
62,70 |
62,70 |
| 18480 |
16/09/2020 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
219,90 |
219,90 |
219,90 |
| 18482 |
16/09/2020 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
77,37 |
77,37 |
77,37 |
| Sub-total |
8.839,78 |
8.839,78 |
8.839,78 |
