Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13240 |
28/08/2017 |
STEFANELLO & CIA LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 13308 |
30/08/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 13405 |
31/08/2017 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
| 13458 |
01/09/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 13460 |
01/09/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 13462 |
01/09/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 13528 |
04/09/2017 |
UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
486,84 |
486,84 |
486,84 |
| 13635 |
05/09/2017 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
16.833,20 |
16.833,20 |
16.833,20 |
| 13673 |
05/09/2017 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 13681 |
06/09/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| 13712 |
06/09/2017 |
PAULO JOSÉ STEIN 91010160087 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 13818 |
11/09/2017 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
100,50 |
100,50 |
100,50 |
| 13831 |
11/09/2017 |
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 13833 |
11/09/2017 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 13865 |
11/09/2017 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 13967 |
13/09/2017 |
VILSON GUERRA DE AVILA 60916486087 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 13970 |
13/09/2017 |
OTILIA KUREK - ME |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 13971 |
13/09/2017 |
NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 13976 |
13/09/2017 |
G4 PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA EPP |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 13993 |
13/09/2017 |
JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| Sub-total |
51.399,24 |
51.399,24 |
51.399,24 |
