Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11648 |
02/08/2017 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.811,00 |
2.811,00 |
2.811,00 |
| 11657 |
02/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
21,95 |
21,95 |
21,95 |
| 11658 |
02/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
24,75 |
24,75 |
24,75 |
| 11659 |
02/08/2017 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
26,40 |
26,40 |
26,40 |
| 11660 |
02/08/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11665 |
02/08/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 11668 |
02/08/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11670 |
02/08/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 11671 |
02/08/2017 |
ARIEL FLACH 00054535000 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 11672 |
02/08/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 11676 |
02/08/2017 |
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 11685 |
02/08/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 11686 |
02/08/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
185,24 |
185,24 |
185,24 |
| 11687 |
02/08/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 11689 |
02/08/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 11691 |
02/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
706,80 |
706,80 |
706,80 |
| 11692 |
02/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
706,80 |
706,80 |
706,80 |
| 11695 |
02/08/2017 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| 11696 |
02/08/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 11698 |
02/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
706,80 |
706,80 |
706,80 |
| Sub-total |
7.759,24 |
7.759,24 |
7.759,24 |
