Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11588 |
01/08/2017 |
E M A T E R |
9.721,48 |
9.721,48 |
9.721,48 |
| 11589 |
01/08/2017 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
2.134,56 |
2.134,56 |
2.134,56 |
| 11592 |
01/08/2017 |
CERILIO BELAVER DA CRUZ |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
| 11593 |
01/08/2017 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
1.545,72 |
1.545,72 |
1.545,72 |
| 11607 |
01/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
86,40 |
86,40 |
86,40 |
| 11608 |
01/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
102,60 |
102,60 |
102,60 |
| 11609 |
01/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 11612 |
01/08/2017 |
TELECELL CELULARES LTDA - ME |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| 11617 |
01/08/2017 |
CLAUDETE M. FABRIS - ME |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 11618 |
01/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
327,81 |
327,81 |
327,81 |
| 11620 |
01/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.068,40 |
1.068,40 |
1.068,40 |
| 11625 |
01/08/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
234,40 |
234,40 |
234,40 |
| 11627 |
01/08/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
| 11630 |
01/08/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 11631 |
01/08/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 11632 |
01/08/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| 11633 |
01/08/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| 11641 |
01/08/2017 |
SOUZA & SOUZA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 11642 |
01/08/2017 |
SOUZA & SOUZA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA |
61,22 |
61,22 |
61,22 |
| 11643 |
01/08/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
736,00 |
736,00 |
736,00 |
| Sub-total |
18.123,50 |
18.123,50 |
18.123,50 |
