Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1002 |
21/01/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
2.061,73 |
2.061,73 |
2.061,73 |
| 1003 |
21/01/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 1018 |
21/01/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 1032 |
24/01/2022 |
PAGAR ME PAGAMENTOS SA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1041 |
24/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
68,16 |
68,16 |
68,16 |
| 1044 |
24/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
115,15 |
115,15 |
115,15 |
| 1052 |
24/01/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO |
207,34 |
207,34 |
207,34 |
| 1053 |
24/01/2022 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 1054 |
24/01/2022 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1055 |
24/01/2022 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
315,57 |
315,57 |
315,57 |
| 1056 |
24/01/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 1062 |
24/01/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
519,92 |
519,92 |
519,92 |
| 1073 |
24/01/2022 |
D TROMBETA EPP |
395,78 |
395,78 |
395,78 |
| 1083 |
24/01/2022 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
1.834,35 |
1.834,35 |
1.834,35 |
| 1084 |
24/01/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
9,65 |
9,65 |
9,65 |
| 1086 |
24/01/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 1088 |
24/01/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 1089 |
24/01/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
119,80 |
119,80 |
119,80 |
| 1091 |
24/01/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
213,80 |
213,80 |
213,80 |
| 1093 |
24/01/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
386,73 |
386,73 |
386,73 |
| Sub-total |
9.616,78 |
9.616,78 |
9.616,78 |
