Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10296 |
06/08/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
166.447,62 |
166.447,62 |
166.447,62 |
| 10299 |
06/08/2024 |
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A |
10.470,70 |
10.470,70 |
10.470,70 |
| 10301 |
06/08/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
| 10330 |
07/08/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 10344 |
07/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
228,34 |
228,34 |
228,34 |
| 10380 |
07/08/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
578,99 |
578,99 |
578,99 |
| 10381 |
07/08/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
877,52 |
877,52 |
877,52 |
| 10477 |
09/08/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 10502 |
09/08/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
17.762,63 |
17.762,63 |
17.762,63 |
| 10521 |
09/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
119,09 |
119,09 |
119,09 |
| 10546 |
12/08/2024 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 10570 |
13/08/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
16.791,83 |
16.791,83 |
16.791,83 |
| 10603 |
14/08/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
146.653,90 |
146.653,90 |
146.653,90 |
| 10614 |
14/08/2024 |
D TROMBETA EPP |
193,90 |
193,90 |
193,90 |
| 10617 |
15/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
| 10651 |
15/08/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 10654 |
15/08/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 10686 |
16/08/2024 |
DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 10795 |
20/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.405,06 |
3.405,06 |
3.405,06 |
| 10841 |
21/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
113,57 |
113,57 |
113,57 |
| Sub-total |
369.124,35 |
369.124,35 |
369.124,35 |
