Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15591 |
27/08/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
958,40 |
958,40 |
958,40 |
| 15621 |
27/08/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 15627 |
27/08/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
480,37 |
480,37 |
480,37 |
| 15648 |
28/08/2018 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
| 15656 |
28/08/2018 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
531,06 |
531,06 |
531,06 |
| 15663 |
28/08/2018 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
110,81 |
110,81 |
110,81 |
| 15670 |
28/08/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 15684 |
28/08/2018 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 15693 |
28/08/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 15704 |
28/08/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
364,41 |
364,41 |
364,41 |
| 15705 |
28/08/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
357,62 |
357,62 |
357,62 |
| 15758 |
29/08/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
219,50 |
219,50 |
219,50 |
| 15760 |
29/08/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
757,42 |
757,42 |
757,42 |
| 15761 |
29/08/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
637,10 |
637,10 |
637,10 |
| 15783 |
30/08/2018 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
282,04 |
282,04 |
282,04 |
| 15789 |
30/08/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 15791 |
30/08/2018 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
200,50 |
200,50 |
200,50 |
| 15814 |
30/08/2018 |
ECLAIR FREU ME |
74,40 |
74,40 |
74,40 |
| 15825 |
30/08/2018 |
ECLAIR FREU ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 15829 |
30/08/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
774,99 |
774,99 |
774,99 |
| Sub-total |
8.270,54 |
8.270,54 |
8.270,54 |
