Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16644 |
13/09/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 17165 |
24/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
238,09 |
238,09 |
238,09 |
| 17818 |
27/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
433,05 |
433,05 |
433,05 |
| 18264 |
04/10/2018 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18830 |
16/10/2018 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 19066 |
22/10/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 19662 |
24/10/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| 20034 |
31/10/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 20096 |
01/11/2018 |
JOÃO DANIEL M. JUSTO - EPP |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
| 20662 |
12/11/2018 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 20754 |
14/11/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 21473 |
23/11/2018 |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO R |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 21574 |
26/11/2018 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 21772 |
29/11/2018 |
ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 21776 |
29/11/2018 |
ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21778 |
29/11/2018 |
IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 21782 |
29/11/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 21901 |
03/12/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
86,40 |
86,40 |
86,40 |
| 21911 |
03/12/2018 |
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 22027 |
04/12/2018 |
ELISETE BROCH DA SILVA 57313679068 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| Sub-total |
313.966,74 |
313.966,74 |
313.966,74 |
