Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18259 |
04/10/2018 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 18260 |
04/10/2018 |
VALDAIR PANOSSO ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 18270 |
04/10/2018 |
ROSANA KOLWOSKI ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 18277 |
04/10/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
2.548,00 |
2.548,00 |
2.548,00 |
| 18278 |
04/10/2018 |
GENILSE LAMONATTO MILANI - ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 18366 |
08/10/2018 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 18461 |
09/10/2018 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
176,43 |
176,43 |
176,43 |
| 18462 |
09/10/2018 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18537 |
10/10/2018 |
ROSANA KOLWOSKI ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 18560 |
11/10/2018 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
86,35 |
86,35 |
86,35 |
| 18706 |
11/10/2018 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 18771 |
15/10/2018 |
CHIRU COMUNICACOES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 18827 |
16/10/2018 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 18959 |
17/10/2018 |
OI S. A. |
174,35 |
174,35 |
174,35 |
| 19180 |
23/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
413,00 |
413,00 |
413,00 |
| 19215 |
23/10/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
87,87 |
87,87 |
87,87 |
| 19873 |
30/10/2018 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 20171 |
05/11/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 20452 |
06/11/2018 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 20494 |
07/11/2018 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
11.605,48 |
11.605,48 |
11.605,48 |
